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送心意

三宝老师

职称： 高级会计师,税务师

2019-04-09 15:47

1、补增值税 
借：以前年度损益调整   43630.44 
贷：应交税金-进项转出   43630.44 
缴纳税金 
贷：应交税金-已交税金  43630.44 
贷：银行存款 
如果发票不能税前扣除的话 
借：以前年度损益调整   256650.56*所得税率 
贷：应交所得税

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