公司招待客户住宿发票的税额不小心认证了，把这笔税额进项税额转出来了，税务里报表对吗？这两个凭证对吗？还用单独做5226元的业务招待费的费用报销凭证吗？

白雪 追问

2019-04-10 22:01

我问了我们当地税务局，税务说把26，27，28栏填写，老师你说还另外需要把15栏再填写一下是吗？我的凭证还用再做费用报销的凭证吗？刚才那两张凭证的摘要写的对吗？

答疑郭老师 解答

2019-04-10 22:07

你的凭证做的是对的

答疑郭老师 解答

2019-04-10 22:09

你填写贷抵扣不太对，你按我说的填写

白雪 追问

2019-04-10 23:40

那个增值税附表填的不对是吗？需填15栏和26栏这两栏是吗？那个26栏填完数，27栏就自动生成了，怎么办

答疑郭老师 解答

2019-04-10 23:41

你把刚才填写的删除就可以了

白雪 追问

2019-04-11 16:00

嗯

答疑郭老师 解答

2019-04-11 16:32

不用客气的，