亿企赢这个不能抵扣，做分录怎么做

年轻的毛巾 追问

2019-04-11 09:32

专票

年轻的毛巾 追问

2019-04-11 09:38

是深圳地区的

张艳老师 解答

2019-04-11 09:53

如果是专票的话，就只能抵扣专票上的税额。

年轻的毛巾 追问

2019-04-11 09:57

那我做分录  借：管理费用-服务费905.66    应交税费-增值税-减免税额54.34
                    贷：银行存款  960
可以这样做吗？

张艳老师 解答

2019-04-11 10:07

要使用应交税费-应交增值税（进项税额）科目

年轻的毛巾 追问

2019-04-11 10:52

那后续认证发票了呢？

张艳老师 解答

2019-04-11 12:59

这个发票是不能认证的。