企业所得税季度报表里A201030减免所得税优惠明细表里的第一行符合条件的小型微利企业减免企业所得税的数值应该是利润总额*15%吧？

猫猫 追问

2019-04-11 14:03

公司符合小型微利企业的条件，利润总额是36681.58元，麻烦老师了

张艳老师 解答

2019-04-11 14:11

36681.58*25-36681.58*25%*20%
这个计算结果就是那个项目的数字了。

猫猫 追问

2019-04-11 14:47

也就是36681.58*20%，然后我们主表A200000里面第12行减：减免所得税额（填写A201030）这一行的数字是不是36881.58*15%？

张艳老师 解答

2019-04-11 14:50

主表A200000里面第12行减：减免所得税额（填写A201030）这一行的数字是：=36681.58*25-36681.58*25%*20%

猫猫 追问

2019-04-11 14:52

可是我这个主表的数字是自动生成的，两个表数字不一致

张艳老师 解答

2019-04-11 15:00

主表的第12行的数字不对，这个数字是要和A201030第一行的数字一致的。

猫猫 追问

2019-04-11 15:06

对的，我刚刚数据读取了一下就一致了，谢谢老师

张艳老师 解答

2019-04-11 15:07

不客气的，祝您学习愉快，工作顺利，如果您对我的解答满意，请给老师一个五星评价，非常感谢！