请教一个问题:一月份已认证的进项发票被对方作废了,一月底又重新开具正确的发票,二月份收到发票并且在2月份认证,在所属期为三月份中做进项转出,账务要怎么处理?会计凭证怎么做?
EVA
于2019-04-15 18:21 发布 450次浏览
- 送心意
小惑老师
职称: 税务师,中级会计师
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你好,他作废了你要把发票给他,你们要找税务说明情况后在做进项转出
2019-04-15 18:22:05

1月份作废的做进项转出,借:应交税费-应交增值税「进项数额转出」贷:应交税费-应交增值税「进项税额」
2019-04-14 23:29:01

借;应付账款等科目 贷;原材料等科目 贷;应交税费-应交增值税(进项税额)
2016-07-25 15:41:55

你好,发票作废重开了,一定要做进项税额转出的
2019-11-12 14:40:33

你好
按红票的金额做负数(不需要做进项税额转出)
2019-05-25 16:27:29
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