年末调整了累计折旧，然后和金蝶系统的累计折旧汇总表就对不上了，请问怎么调整啊？

小老虎75 追问

2019-04-19 15:21

借累计折旧—运输设备 贷：销售费用—折旧

小老虎75 追问

2019-04-19 15:23

累计折旧系统自己会生成凭证，累计折旧汇总表是根据系统自动生成的。

小老虎75 追问

2019-04-19 15:26

我手工做了第一个凭证

逸仙老师 解答

2019-04-19 19:31

那这张凭证结转损益了吗

小老虎75 追问

2019-04-20 18:18

结转了，系统自动结转的

逸仙老师 解答

2019-04-20 19:01

那你为什么要手工做了

小老虎75 追问

2019-04-20 21:51

少计提了，补

小老虎75 追问

2019-04-20 21:52

多计提了，减少

逸仙老师 解答

2019-04-21 06:45

既然是系统设置好的，正常情况不会出现多计提或者少计提，是出现减值了吗？