老师，我们购进的设备，付了货款给供应商，供应商给我们开了进项票，我们没认证，购进的设备款也销售出去了，现在我们要退货，收到供应商的还款，把进项票也还给供应商了，这样改怎么做账务处理呢

老师，我们购进的设备，付了货款给供应商，供应商给我们开了进项票，我们没认证，购进的设备款也销售出去了，现在我们要退货，收到供应商的还款，把进项票也还给供应商了，这样改怎么做账务处理呢

答： 冲减你购入设备的账务处理就可以

给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？

答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

我们在供应商购买了一批材料，已经付款给供应商，供应商也发货给我们，但后面供应商倒闭注销了，但供应商没有给我们开发票，这个情况要怎么处理的啊？

答： 借原材料贷预付 没有发票正常做，汇算清缴调增