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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2019-04-23 12:55

  计提：

  借：应交税费—增值税加计抵减  

  贷：其他收益  

  实际抵减：

  借：应交税费—应交增值税（增值税加计抵减）  

  贷：应交税费—增值税加计抵减

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相关问题讨论
借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税
2019-06-10 21:25:15
你好，增值税还是需要计提的，留底的税额不用管，下月再抵扣
2020-03-30 10:53:53
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
2021-04-18 10:53:32
你好，不需要计提，根据电费发票 借；制造费用 应交税费 （进项税额） 贷；应付账款等科目
2017-04-10 17:16:47
结转销项税额、进项税额 结转进项时借:应交税费一-应交增值税-- 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一 进项税额 结转销项时借:应交税费一应交增值税- 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税结转进项税转出时 借:应交税费一 应交增值税一 进项税额转出贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 1)如果转出未交增值税科目余额在借方, 代表留抵,不用再做账; 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费- 应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费-一未交增值税 缴纳时借:应交税费一未交增值税 贷:银行存款
2019-01-04 12:39:44
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