送心意

答疑苏老师

职称注册会计师

2019-04-25 15:42

你好 你挂了应收账款 对方科目记的什么?

月亮 追问

2019-04-25 15:45

老师,你问的对方科目是什么意思?

答疑苏老师 解答

2019-04-25 15:52

你好 你把16年开票后你做的分录写下

月亮 追问

2019-04-25 16:03

借:应收帐款## 20万
 贷:主营业务收入188679.25
 应交税费-应交增值税-销项税11320.75

月亮 追问

2019-04-25 16:05

2015年收到20万,借:银行存款 20万
贷:预收账款 20万

答疑苏老师 解答

2019-04-25 16:05

你好 你再做一笔 借 利润分配 贷 应收账款

月亮 追问

2019-04-25 17:13

老师,这样处理有没有什么不妥?

答疑苏老师 解答

2019-04-26 09:39

你好 因为你建账时没录入期初余额 只能这样调整了

月亮 追问

2019-04-26 09:41

好的,谢谢老师!

答疑苏老师 解答

2019-04-26 13:35

不客气 祝工作顺利

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相关问题讨论
你好 你挂了应收账款 对方科目记的什么?
2019-04-25 15:42:56
预收 20万,没录入期初,那么预收 没有,对应的还有一个科目 也少录了,是什么呢
2019-04-25 15:30:17
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
作为答疑老师,只能说“抽逃出资是违法的”。
2019-01-10 08:50:03
你好,之前的预收款可以冲销应收的呢 借预收账款20万 借应收账款 80万 贷主营业务收入
2021-12-07 14:30:46
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