1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

马老师

职称： 初级会计师,税务师,中级会计师

2019-04-26 09:49

没有抵扣完的留抵就可以啊  借进项  贷未交增值税

淡然的小白菜 追问

2019-04-26 10:02

我之前在没有认证时候先做的待抵税金，这个月认证完了，我是可以先把待抵税金先冲到待认证进项税额！然后抵扣的部分做进项税，剩下部分做增值税留底税额不

马老师 解答

2019-04-26 10:03

没有认证的要记入待认证    认证的结转到进项税          剩下没有抵扣完的留抵 计入到未交增值税借方表示留抵

淡然的小白菜 追问

2019-04-28 09:26

老师，请问土地的平整费用一般怎么做账务处理比较好！那块土地是我们租的，我们有土地的使用权

马老师 解答

2019-04-28 09:46

计入贷长期待摊费用科目里

上传图片  
相关问题讨论
您好，如果您上个月月已经认证的专票没有填写申报表抵扣，那这张发票不能再抵扣了
2020-07-01 15:11:46
没有抵扣完的留抵就可以啊 借进项 贷未交增值税
2019-04-26 09:49:16
他们做一个委托收款协议就可以了，你可以抵扣
2018-12-06 11:43:37
你好 销售货物退回，分录是 借：主营业务收入 ，应交税费—应交增值税（销项税额），  贷：应收账款等科目 借：库存商品   ，贷：主营业务成本
2021-08-05 10:49:16
您好 是的 收到专票要认证 不然会产生滞留票，不能抵扣的认证后做进项转出处理。
2018-12-13 08:22:52
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
相似问题
最新问题
您正在与金牌答疑老师聊天
当前服务器繁忙，请稍后重试！
加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明 投诉举报
权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 社会信赖职业教育品牌 知识产权认证证书

深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...