老师，我们有个同事12月上了7天班休产假了，然后公司给按整月发了工资，当时多付的也没调出来做其他应收，现在她要把这笔多付的工资退回公司账户了，那我怎么调整？是把12月计提“管理费用-工资”那笔凭证在本月冲掉，重新做一下吗？

文老师

职称：中级职称

2019-04-26 12:33

您好，您可以在本月调整，冲减他退回来的部分，通过以前年度损益调整科目，借库存现金贷以前年度损益调整，再结转以前年度损益调整科目，借以前年度损益调整贷利润分配——未分配利润

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