送心意

三宝老师

职称高级会计师,税务师

2019-04-26 15:11

按你交货期,你应该开具16%发票

A&O 追问

2019-04-26 15:16

那您之前 跟我回答的说是开13%个点这个是怎么判断的?

三宝老师 解答

2019-04-26 15:23

你以前提问是发货后30天付款。那么,肯定按约定时间确定收入开票,就是4月份开票,税率13%
现在提供的资料里有预付货款30%,那么显然是发货就应该开票确认收入,就是3月开票,税率16%

以后提问请把问题所有条件说明白,以免误会

A&O 追问

2019-04-26 15:40

好的,谢谢老师。我这 个月开了16%那下个月申报的时候要怎么申报?

三宝老师 解答

2019-04-26 15:43

一般是不可以的,真开了的话,填写在13%开票收入栏

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相关问题讨论
按你交货期,你应该开具16%发票
2019-04-26 15:11:09
你好 一般是符合收入确认的条件产生了纳税义务
2019-04-01 14:40:38
工程项目是按照合同上约定的付款时间作为纳税义务发生时间的!
2019-07-12 10:28:19
你好,同学。 契税是产权转移时要交纳的。
2020-04-02 11:13:19
你好,按发货时间确认纳税义务发生时间
2018-04-28 15:06:39
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