电力企业增值税销项税额和进项税额传递单是北京市特有的还是全国都需要呀?

武老师

职称：注册会计师

2019-04-30 10:25

这个应该是北京市特有的一些政策，同学

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【案例】北京新华酒厂为增值税一般纳税人，法定代表人姓名：张华；纳税人识别号：64249057852320109×××；注册地址：北京市海淀区学院南路××号；生产经营地址：北京市海淀区学院南路××号；开户银行及账号：中国工商银行北京市某支行8450188066×××；企业登记注册类型：股份有限公司。电话号码：010-74015656。2020年1—11月的应税货物不含税销售额为10 000 000元，销项税额为1 300 000元，进项税额为1 200 000元，进项税转出额为200 000元，为某企业加工甲种粮食白酒的应税劳务金额为100 000元要求：计算该厂12月增值税销项税额、进项税额、进项税转出额及应纳税额。要求（2）：填制以下增值税纳税申报表

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【案例】北京新华酒厂为增值税一般纳税人，法定代表人姓名：张华；纳税人识别号：64249057852320109×××；注册地址：北京市海淀区学院南路××号；生产经营地址：北京市海淀区学院南路××号；开户银行及账号：中国工商银行北京市某支行8450188066×××；企业登记注册类型：股份有限公司。电话号码：010-74015656。2020年1—11月的应税货物不含税销售额为10000000元，销项税额为1300000元，进项税额为1400000元，进项税转出额为200000元，为某企业加工甲种粮食白酒的应税劳务金额为100000。2021年12月发生下列业务：

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一般纳税人结转增值税分录是结转销项减去进项的差额入未交增值税科目还是把进项销项发生额都转到未交增值税科目下呀。都转的话未交增值税余额就是应缴税额。怎么结转还一些。进项销项年底应该有余额还是没有余额好呀？

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老师好，我想咨询夏电力设计行业，增值税销项税额和进项税额需要每月结转到应交税费-应交增值税（转出未交增值税）吗，另外我还想问下如果是加计扣减的怎么单独计提加计扣减的金额，销项

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老师好，增值税销项和进项有余额，年底需要处理吗？特别是一般纳税人，不处理销项和进项的余额就会越来越多。

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