送心意

马老师

职称初级会计师,税务师,中级会计师

2019-05-02 07:10

你到底是销项还是进项??

你是去年的发票今年做账还是以前认证留抵的??
看不懂你问的什么

焰焰 追问

2019-05-02 08:02

销项

焰焰 追问

2019-05-02 08:02

去年欠的税一直没有交

焰焰 追问

2019-05-02 08:03

以前的会计一直没有说就一直欠着呢还有滞纳金

马老师 解答

2019-05-02 09:44

欠着就缴纳你的税金就可以  你应交税费应该有贷方余额

焰焰 追问

2019-05-02 09:47

是的再贷方,实际抵扣怎么做账

马老师 解答

2019-05-02 09:48

借应交税费   贷银行存款  缴纳了了 就可以

焰焰 追问

2019-05-02 09:49

不交,用本月的进项抵扣怎么做账

马老师 解答

2019-05-02 09:50

你先和税局沟通   如果抵扣的话 你账上应该不会有贷方余额

焰焰 追问

2019-05-02 09:52

沟通了已经抵扣了,怎么做账

马老师 解答

2019-05-02 09:53

那你进项是不是有借方余额??你把的信息完整说一点  不然一直是我在问你最基本的情况

焰焰 追问

2019-05-02 09:54

是的进项都在借方

马老师 解答

2019-05-02 09:55

借销项  贷进项    差额计入未交增值税

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相关问题讨论
你到底是销项还是进项?? 你是去年的发票今年做账还是以前认证留抵的?? 看不懂你问的什么
2019-05-02 07:10:51
你好,可以抵扣的,只要不过期。可以做费用的
2020-01-29 11:07:57
对的,分录是正确的
2020-04-19 10:55:53
你好,什么原因需要调整,不能抵扣的吗
2019-11-19 10:43:58
你好,如果是本来计入损益事项的,是可以这样做分录的
2019-09-10 16:18:01
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