麻烦问一下 我上个月开了未开具发票收入。税已经在上个月交了。这个月申报的话就是显示销售额和税额不通过。 这个月把已交的税应该填到哪个表格里面

学徒 追问

2019-05-07 11:29

我直接在上个月交了。  上个月填成正数了。

学徒 追问

2019-05-07 11:32

就是把上个把上个月交的没算。 申报是销售额和税额不通过。 比对不通过。

Kim 解答

2019-05-07 11:34

你本月不是申报上月的吗？申报之后再缴款吗？我还没理解到你说的直接在上个月交了是指什么？

学徒 追问

2019-05-07 11:37

上个月交了未开具收入的税额

Kim 解答

2019-05-07 11:41

销项税额你是在哪里交的？如果你确实开票当时已经预缴，那就填在你主表上面的已交那一栏吧