送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2019-05-07 13:16

上次财政局核查的时候,我们账上和税务申报的留底有差额

A焕焕 追问

2019-05-07 13:16

但是每个月税务和账务都是核对过了的,为啥还有差异

暖暖老师 解答

2019-05-07 13:16

你好,免抵退汇总表如果有免抵额需要缴纳附加税

A焕焕 追问

2019-05-07 13:16

但是每个月税务和账务都是核对过了的,为啥还有差异

A焕焕 追问

2019-05-07 13:20

就是之前有先认证抵扣,后面才陆续做账的情况

暖暖老师 解答

2019-05-07 13:27

就是上边说的了,有免抵额要缴税

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相关问题讨论
上次财政局核查的时候,我们账上和税务申报的留底有差额
2019-05-07 13:16:19
你好,你们单位是不是有内销的?
2022-08-12 14:47:59
你好,没有留抵,如果申请退税,计算的退税金额全为免抵税额要交附加税 直接做计提附加税分录 借: 税金及附加 贷: 应交税费-应交城市建设维护税 应交税费-应交教育附加 应交税费-应交地方教育附加
2022-04-15 14:47:17
同学你好 生产经营的要交附加税
2022-06-08 14:22:46
这个月应交增值税1239元,这里第二个表,附加税 需要交
2022-07-11 18:13:54
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