老师，像这种供应商多开发票的，做分录的时候这样做是不是不妥？

供应商多开发票，比付款金额多100元，怎么做分录

答： 你好，应当把发票退回对方，按正确金额开具发票才是的 借；库存商品等科目，贷；银行存款等科目

老师，像这种供应商多开发票的，做分录的时候这样做是不是不妥？

答： 最好不要做在现金科目，可以用财务费用来替代

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

请问大家，让供应商多开发票。他说多开的发票收10% 这怎么算啊

答： 您好，这没有具体的规定，具体怎么算的只能是双方协商，需要提醒您的是：不是实际发生业务的，属于虚开发票的，有风险的，