本期已认证暂不抵扣的进项税，可不可以在附表二 第26行本期认证相符且本期未申报抵扣填写，待下期去抵？会不会有影响

诺卓 追问

2019-05-09 16:18

我统计销项税的时候搞错了   导致多认证了     不是辅导期

张艳老师 解答

2019-05-09 16:36

即使多认证了，也是要填写到附表二第2栏的，形成期末留抵税额就是了。千万要填写申报表的，不然就失去了抵扣的机会了。