送心意

叮当老师

职称税务师,初级会计师,建筑业

2019-05-12 14:33

学员你好!可以通过以前年度损益调整科目补提折旧,进行纳税调减。

叮当老师 解答

2019-05-12 17:05

填在第二列第三列。

叮当老师 解答

2019-05-12 17:30

叉车可以做其他运输工具(四),空调与生产经营有关的器具等(三)

叮当老师 解答

2019-05-13 14:21

学员你好!你补提折旧的话是增加了费用哦,应当纳税调减。直接填在你已经填了数字的那2行后面紧挨着的第2列(填2018年的折旧)第3列(填买进了固定资产之后所有的折旧)。

叮当老师 解答

2019-05-13 14:29

你好!根据权责发生制,本期费用应当在本期内税前扣除哦,无正当原因不税前扣除的,以后年度没法再扣除呢。

叮当老师 解答

2019-05-13 14:34

你将账载金额的本年折旧填过去,账载金额改成零(因为你去年账上没有折旧数据)

叮当老师 解答

2019-05-13 18:44

你好!汇算清缴就是调整上一年税法和会计准则入账时间不同的,不会冲突的,冲突了也全部以税法为准(汇算清缴为准)。

木木 追问

2019-05-12 16:16

具体怎么操作?老师还有账务怎么处理?

木木 追问

2019-05-12 16:38

老师帮我看看怎么填?

木木 追问

2019-05-12 17:09

一个是生产用的叉车,一个是空调

木木 追问

2019-05-12 17:09

办公室的

木木 追问

2019-05-13 13:39

还是不太会填,要纳税调增吗?麻烦老师在说详细一点

木木 追问

2019-05-13 14:27

老师那本次不不补提可以吗?

木木 追问

2019-05-13 14:30

是这样填的吗?税收金额这一块怎么填?

木木 追问

2019-05-13 14:45

老师是这样的吗?但是我发现我改动以后所得税年度申报表并没有改动

木木 追问

2019-05-13 14:52

还有老师,年报上是这样填的有没有冲突?

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