你好 我们公司的认缴资本是3000万，资金未到账户，我做会计分类是 借：应收账款-公司 贷：实收资本 收到投资款时： 借：银行存款 贷：应收账款-公司 这样的会计分类对吗？

天真的小蜜蜂 追问

2019-05-13 11:47

可是我已经做了   这个会不会有影响？

bamboo老师 解答

2019-05-13 11:48

这个您冲回吧 根本就没有收到

天真的小蜜蜂 追问

2019-05-13 11:49

而且目前我收到的资本是1000万   账上还挂2000万的应收款   按理说这个是错的吗？》

bamboo老师 解答

2019-05-13 11:50

您收到了实收资本做账务处理
应收款是货款或者提供劳务的款项 这个跟资本有什么关联么？

天真的小蜜蜂 追问

2019-05-13 11:50

如果这个我冲回 没有任何票据证明可以吗？

天真的小蜜蜂 追问

2019-05-13 11:52

未收到资本 不是应该放在应收款里吗？

bamboo老师 解答

2019-05-13 11:52

您应该自己写说明做附件

天真的小蜜蜂 追问

2019-05-13 11:55

那这个附件该怎么写呢？

bamboo老师 解答

2019-05-13 11:56

写什么原因做了分录 然后现在为啥要调整

天真的小蜜蜂 追问

2019-05-13 12:02

好的  谢谢

bamboo老师 解答

2019-05-13 12:27

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快