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我去年做的是借：主营业务成本-劳务成本40万，贷应付账款40万。今年收到增值税专用发票金额是266037.13，税额是15962.27，怎么做账务处理呢
紫鸢若舞
于2019-05-13 19:24 发布 774次浏览
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克江老师
职称： ,中级会计师,注册会计师,税务师
2019-05-13 19:28
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我去年做的是借：主营业务成本-劳务成本40万，贷应付账款40万。今年收到增值税专用发票金额是266037.13，税额是15962.27，怎么做账务处理呢
答： 你好，主营业务成本-劳务成本40万，贷应付账款40万 是不是暂估入账啊
我去年做的暂估成本借：主营业务成本-劳务成本40万，贷应付账款40万。今年收到增值税专用发票金额是266037.13，税额是15962.27，怎么做账务处理呢？去年计提未收到发票部分做纳税调增，收到的专票税额怎么处理。
答： 把做的暂估冲了 再根据发票重新确认成本
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
2020年3月做了一笔400万的暂估入账，借:主营业务成本 40万 贷:应付账款 ——暂估入账 40万 ，每月收到发票 做 借:主营业务成本 应交税费 贷:应付账款——xxx公司 ，然后冲回暂估 做 借:应付账款——暂估入账 贷:主营业务成本—借方负数。老师请问这样处理对吗
答： 你好 可以这么做的
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