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我去年做的暂估成本借：主营业务成本-劳务成本40万，贷应付账款40万。今年收到增值税专用发票金额是266037.13，税额是15962.27，怎么做账务处理呢？去年计提未收到发票部分做纳税调增，收到的专票税额怎么处理。
紫鸢若舞
于2019-05-13 20:44 发布 1468次浏览
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瑜老师
职称： ,中级会计师,初级会计师
2019-05-13 21:27
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我去年做的暂估成本借：主营业务成本-劳务成本40万，贷应付账款40万。今年收到增值税专用发票金额是266037.13，税额是15962.27，怎么做账务处理呢？去年计提未收到发票部分做纳税调增，收到的专票税额怎么处理。
答： 把做的暂估冲了 再根据发票重新确认成本
我去年做的成本借：主营业务成本-劳务成本40万，贷应付账款40万。今年只收到收到增值税专用发票金额是266037.13，税额是15962.27，怎么做会计分录呢？去年计提未收到发票部分做纳税调增，收到的专票税额怎么处理。
答： 它开票开全了吗？如果开全了就需要冲减主营业务成本
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
去年暂估成本，贷方记的应付账款，今年未收到发票，交税时已做调增且补交了税额，应付账款账务怎么处理
答： 如果是真实的挂着付钱了就冲平了，虚的可以调账
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