老师,我上个月发票已经做账了,但是开错了,这个月重新开具,应该怎么做账务处理呢?
枫梵
于2019-05-15 10:25 发布 2387次浏览
- 送心意
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
2019-05-15 10:27
红字冲销上个月的分录,重新做一笔正确的
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只充销税金那一比 还是连费用都冲呢?
2019-05-15 10:28:28
这个月开红字发票,冲减就可以
2019-12-24 11:01:35
你好,你单位是销售方式吗?你红冲红出你的收入,然后再开正确的确认你的收入,一正数一负数是零。
2023-05-17 09:27:23
同学你好
先做负数发票,就是做原来分录的负数分录,然后再按正确发票做正数分录
2021-09-03 11:35:54
谢谢老师<br><br><br>
2019-03-04 14:10:36
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