我上月开具了一票错误的发票 原因是税率选错了 本月才发现 现在申报上月增值税 增值税报表一栏不知道怎么填写？开具的发票额度不超过三万 属于免税范围 请问该怎么处理这个问题？

平凡的期许、 追问

2019-05-18 11:14

要不回来了

平凡的期许、 追问

2019-05-18 11:15

我们是小规模  应该开具3%的错开成5%的了

王晶老师 解答

2019-05-18 11:17

哦，那按照正确的申报，3个点的

平凡的期许、 追问

2019-05-18 11:22

直接填写在免税那一栏  按3%的填写 税额 金额和税盘里面的金额不一致  能清卡成功么？

王晶老师 解答

2019-05-18 11:42

可以，小规模，可以清卡成功

平凡的期许、 追问

2019-05-18 12:05

好的  谢谢老师

王晶老师 解答

2019-05-18 14:14

嗯嗯，不用客气的哒