送心意

月月老师

职称中级会计师

2019-05-19 10:34

你好,计入营业外收入,缴纳增值税。

岁月静好! 追问

2019-05-19 10:37

那还需要开票吗

岁月静好! 追问

2019-05-19 10:38

缴纳增值税,按什么税率增值税

岁月静好! 追问

2019-05-19 10:39

缴纳增值税,在附表一里,填写在什么位置?未开票收入那里吗

月月老师 解答

2019-05-19 11:14

你好,需要缴纳增值税。

岁月静好! 追问

2019-05-19 11:59

我问的是,以什么形式缴税,你看看我上面提问的问题

月月老师 解答

2019-05-19 15:42

你好,不开发票的,填入增值税未开具发票里面,销售房租的税率是多少,违约金的税率就是多少。

岁月静好! 追问

2019-05-19 15:44

一般企业,就违约金来说,会主动缴纳税金吗?还是等到税局检查了在补交

月月老师 解答

2019-05-19 15:46

你好,金额有多少,最好自行缴纳,税务局查到会有滞纳金。

岁月静好! 追问

2019-05-19 15:48

那我收到违约金,还要计提税金吗

岁月静好! 追问

2019-05-19 15:50

如借:银行存款
贷:营业外收入
       应交税金~销项税额

月月老师 解答

2019-05-19 15:56

你好,你的分录是正确的。

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