老师：这次业务员出差回来报销的住宿费用开多了1300，因为这1300的住宿费用，是帮另外的朋友支付，不是我们公司的人，像这样的票怎么处理

老师：这次业务员出差回来报销的住宿费用开多了1300，因为这1300的住宿费用，是帮另外的朋友支付，不是我们公司的人，像这样的票怎么处理

答： 可以报销的，可以不用报销

老师：这次业务员出差回来报销的住宿费用开多了1300，我们已经从公章转给对方13000元，因为这13000的住宿费用其中有1300是帮另外的朋友支付的，不是我们公司的人，人家已经拿现金补回给我们了，像这样的票怎么处理，其实公司的住宿费用只有11700元，发票是13000，这个票我怎么做账，实际与金额不相符

答： 你好 借：管理费用-差旅费11700 其他应收款-某公司1300 贷：银行存款

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师，老板的朋友，是宁外一个公司的老板来我们这边出差，没有业务来往，但是老板给他付了住宿费，这笔账是什么科目啊。

答： 您好！按照实质是不能入公司的账，如果你一定搞入就做业务招待费吧。