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老师，我们是小规模企业，员工从三月份开始到五月份，工资一直没发，五月份才一起把员工三个月的工资一起发掉，这样的情况会计分录怎么做？每个月还需要计提吗？还是全部做到五月份，会计分录怎么写？社保也是三个月一起交
范范
于2019-05-21 09:45 发布 1608次浏览
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小黎老师
职称： 中级会计师
2019-05-21 09:47
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小规模企业社保缴纳需要计提吗？会计分录是？
答： 你好！ 不用计提的 当月交纳时 借：管理费用-社保费 其他应收款（个人部分） 贷：银行存款
老师，我们是小规模企业，员工从三月份开始到五月份，工资一直没发，五月份才一起把员工三个月的工资一起发掉，这样的情况会计分录怎么做？每个月还需要计提吗？还是全部做到五月份，会计分录怎么写？社保也是三个月一起交
答： 1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款或现金1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款或现金
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