老师，我们从对公转给供应商的货款，对方不开票，有很多是之前累积下来的，现在应付账款上挂账特别大，票要不回来怎么做账务处理

老师供应商给我们返利，他们直接挂账冲减货款，我这边怎么做账啊？我这边没有收到款项，但会直接冲我的应付款？（我们用的是速达5000的软件，应该如何在5000里进行账务处理呢？）

答： 你好！按递减额冲减应付账款结转营业外收入

供应商变更名字，将旧公司应付账款转入新公司怎么做账务处理？

答： 在会计处理上,一般可以通过制作相应分录进行往来账的明细科目调整

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，我们之前在供应商那充了很多预付款，他们供货给我们之后直接抵预付款，但是发生退货的话怎么做账务处理呢？

答： 你好 退货 借，预付账款 正数 借，库存商品 负数 借，应交 税费一应增进项 负数