老师供应商给我们返利，他们直接挂账冲减货款，我这边怎么做账啊？我这边没有收到款项，但会直接冲我的应付款？（我们用的是速达5000的软件，应该如何在5000里进行账务处理呢？）

老师供应商给我们返利，他们直接挂账冲减货款，我这边怎么做账啊？我这边没有收到款项，但会直接冲我的应付款？（我们用的是速达5000的软件，应该如何在5000里进行账务处理呢？）

答： 你好！按递减额冲减应付账款结转营业外收入

老师，我们从对公转给供应商的货款，对方不开票，有很多是之前累积下来的，现在应付账款上挂账特别大，票要不回来怎么做账务处理

答： 你好，做无票购进处理就是了

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

供应商专票开了1020，公司实际付款1000，有20元的折让，要怎么账务处理？

答： 借：应付账款1020贷财务费用20银行存款1000