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送心意

玲老师

职称： 会计师

2019-05-24 18:41

1收押金 借银行存款 贷其他应付款 
2 收物业费  借应收账款 贷主营业务收入 应交税费 
3抵押金  借其他应付款 贷应收账款

淡墨无殇 追问

2019-05-24 18:43

我们刚用的用友软件，去年前年的押金都没入这个软件，现在冲抵能这样做吗？

玲老师 解答

2019-05-24 18:47

把前面的账补记上 上面的分录给你写全了 看一 下

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