我们这边是中介服务的，客户上月s交了订金20000打到银行， 这个月交了尾款22800客户是直接打到老板私账去的，老板用了15000剩下的7800老板又打到对公账户去了，我上个月做账是接银行存款20000，贷预收账款20000，现在尾款这笔怎么做呢

(*^﹏^*) 追问

2019-05-26 23:07

那我摘要是不是写结转4月份收入啊

(*^﹏^*) 追问

2019-05-26 23:08

那我开票直接开22800吗？

(*^﹏^*) 追问

2019-05-26 23:09

不用写主营业务收入吗？

小梨老师 解答

2019-05-27 08:16

定金也是货款的一部分吧？不退的话要合并开票
结转收入
借：预收账款
贷：主营业务收入
      应交税费～销项