老师，企业所得税基础信息表中的会计准则，申报时提示填表是小企业会计准则，实际申报是一般企业会计准则，有什么影响的吗？

好巧不巧 追问

2019-05-27 09:41

好的，谢谢老师

小惑老师 解答

2019-05-27 09:54

不客气，祝您学习愉快

好巧不巧 追问

2019-05-27 10:00

老师，A104000期间费用6行表佣金和手续费就财务费用500元，管理费用0，那A105000表的23行要不要填500这个数据呢

小惑老师 解答

2019-05-27 10:03

这个不用填的，你这个不是调整项目

好巧不巧 追问

2019-05-27 10:04

好巧不巧 追问

2019-05-27 10:05

老师，申报的时候A104000表和A105000表怎么提示这些呢

小惑老师 解答

2019-05-27 10:11

这个佣金和手续费不是财务费用的金额，是你发生中介的佣金支出，这块，你财务费用那填写零

好巧不巧 追问

2019-05-27 10:16

老师，A104000表的财务费用手续费填0吗？可以我账上确实有财务费用手续费。

好巧不巧 追问

2019-05-27 10:17

还是说A105000的佣金手续费不用填呢

小惑老师 解答

2019-05-27 10:17

是的，这里反映的不是你银行的手续费的

好巧不巧 追问

2019-05-27 10:19

A104000期间费用明细表的财务费用中的佣金手续费不是银行手续费是吗？是不用填吗？

好巧不巧 追问

2019-05-27 10:20

好巧不巧 追问

2019-05-27 10:21

老师，这个提示26行跟25行什么意思呢

小惑老师 解答

2019-05-27 11:07

你是不是其他栏次填写都是你企业真实发生的吗

好巧不巧 追问

2019-05-27 11:10

老师，管理费用里的职工薪酬我填的数据是工资、公积金、社保、工会经费、福利几项之和对吗？剩下的费用放其他了。

小惑老师 解答

2019-05-27 11:12

你企业的管理费用下，没有按照期间费用那些明细的核算吗？

好巧不巧 追问

2019-05-27 11:14

老师，管理费用里职工薪酬是不是我说的那些数据填写的

小惑老师 解答

2019-05-27 11:18

是的，管理费用里的职工薪酬是你说的数据

好巧不巧 追问

2019-05-27 16:23

好的，谢谢老师

小惑老师 解答

2019-05-27 16:50

不客气祝您学习愉快！