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老师 我们当时2018年底暂估了一笔费用假如是20000元，汇算清缴之前收到发票实际只有15000元，那么我们要调增5000元，这个5000元我们是在a105000纳税调整明细表哪个地方填写？请指点
m蕊r
于2019-05-27 12:28 发布 1402次浏览
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文文老师
职称： 中级会计师,税务师
2019-05-27 12:38
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老师 我们当时2018年底暂估了一笔费用假如是20000元，汇算清缴之前收到发票实际只有15000元，那么我们要调增5000元，这个5000元我们是在a105000纳税调整明细表哪个地方填写？请指点
答： 在a105000纳税调整明细表，扣除类，其他
老师 我们当时2018年底暂估了一笔费用假如是20000元，汇算清缴之前收到发票实际只有15000元，那么我们要调增5000元，这个5000元我们是在a105000纳税调整明细表哪个地方填写？请指点
答： 纳税调整明细表扣除项目的其他里面税收金额减去5000
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
做2018年的汇算清缴时发现原来会计把2017年汇算清缴时的补交的4000元所得税费用计入了2018年的所得税费用，请问今年我做2018年的所得税汇算清缴时要调增这2017年的4000元所得税，那么我要把这个4000元填在A105000纳税调整项目明细表的哪一栏呢？
答： 所得税费用不影响利润总额，不需要调整
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