老师，我们向供应商买的纸，都是货先到，发票晚几个月到，应该先暂估入账，等发票到了，再冲销暂估，安发票金额入账吗

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答疑陈园老师

职称： ,中级会计师

2019-05-28 09:05

是的，先暂估，票到了，先红冲暂估，再重新入账。

1428847081 追问

2019-05-28 09:08

老师，我们这是外账，都是安发票时间一个月做一次账，可是每个月都是进项小，销项大，库存是负数，是不是因为没有暂估入账啊？

1428847081 追问

2019-05-28 09:20

老师，在吗

答疑陈园老师解答

2019-05-28 09:39

是的，进少出多，导致库存是负数。其实收到货可以先暂估入库的。

1428847081 追问

2019-05-28 09:41

必须要暂估入库吗，还有别的解决办法吗,老师

答疑陈园老师解答

2019-05-28 10:11

没有呢，只能这样。你只出不进，肯定会造成库存负数。

是的，先暂估，票到了，先红冲暂估，再重新入账。

2019-05-28 09:05:02

你好，冲回的金额是暂估金额100万元

2019-10-06 11:29:03

发票到了再冲吧。

2018-06-05 16:31:30

可以的，可以这么做的。

2022-04-02 15:07:12

你好，付款做：借：应付账款-供应商名贷：银行存款，发票到红字冲销暂估分录，再做，借：库存商品应交税费贷：应付账款-供应商名

2017-02-09 10:43:17

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