送心意

文老师

职称中级职称

2019-06-01 20:44

您好,您需要交增值税吗

^_^Dm 追问

2019-06-01 20:58

这个月暂时没有,还没有开始销售

文老师 解答

2019-06-01 21:05

那下面的第二笔分录暂时不需要做

^_^Dm 追问

2019-06-01 21:21

是等要交的时候再做吗?那报增值税的时候,如果我零申报的话,这个要不要先录入增值税申报表呢

文老师 解答

2019-06-01 21:55

先填附表四何减免税申报表的本期发生额,以后实际抵税的时候再填本期实际抵减额和主表的23栏减征额

^_^Dm 追问

2019-06-01 22:12

老师,意思是我后面那些凭证先不用写,报增值税的时候先填表,等后期要交税的时候再写第二张凭证?

文老师 解答

2019-06-02 08:04

对的,是这样的,实际要交增值税的时候再做实际抵减的分录

上传图片  
相关问题讨论
参考下这个分录金税盘服务费抵税分录 金税盘和报税盘共480元的账务处理: 购入金税盘和报税盘时,   借:管理费用480     贷:银行存款/现金480 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款)480 借:管理费用 -480 服务费280元的账务处理: 支付技术维护费时,   借:管理费用    280     贷:银行存款/现金     280 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款)   280 借:管理费用   -280
2018-12-10 09:37:41
您好,您需要交增值税吗
2019-06-01 20:44:18
支付维护费时: 借:管理费用 贷:银行存款(或库存现金) 抵减应交增值税时: 借:应交税费—应交增值税(减免税) 贷:管理费用
2019-12-03 16:24:40
你好,是都可以抵扣的
2019-12-27 14:26:55
交了就可以抵扣,如果当期没有销项,后期抵扣,没有期限限制。
2019-03-11 11:12:06
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...