老师，我是小白，想问下我上个月购了税控盘，税控盘开了200的专票，维护费开了280的普票，费用是可以全部抵扣的是吗？这个现钱是我先垫付的，还没报，凭证是这样做的吗？

^_^Dm 追问

2019-06-01 20:58

这个月暂时没有，还没有开始销售

文老师 解答

2019-06-01 21:05

那下面的第二笔分录暂时不需要做

^_^Dm 追问

2019-06-01 21:21

是等要交的时候再做吗？那报增值税的时候，如果我零申报的话，这个要不要先录入增值税申报表呢

文老师 解答

2019-06-01 21:55

先填附表四何减免税申报表的本期发生额，以后实际抵税的时候再填本期实际抵减额和主表的23栏减征额

^_^Dm 追问

2019-06-01 22:12

老师，意思是我后面那些凭证先不用写，报增值税的时候先填表，等后期要交税的时候再写第二张凭证？

文老师 解答

2019-06-02 08:04

对的，是这样的，实际要交增值税的时候再做实际抵减的分录