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文文老师

职称： 中级会计师,税务师

2019-06-04 11:06

没有发票，可以正常做账，影响的是不能所得税税前扣除

wenwen 追问

2019-06-04 11:07

具体分录

wenwen 追问

2019-06-04 11:16

房租发票下个月能收到

文文老师 解答

2019-06-04 11:21

借：预付账款  贷：银行存款
再按支付租期，按月摊销

wenwen 追问

2019-06-04 11:23

老师请问下，这个月我单位收的房租，下个月确认收入，这个月怎么做账，是记入其他应付款吗

文文老师 解答

2019-06-04 11:27

记入其他应付款可以，也可以计入预收账款。取决于个人习惯

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相关问题讨论
您好 借:其他应付款 贷:银行存款 借:管理费用 贷:其他应付款_暂估 按月写
2019-09-19 20:07:02
借：预付账款12贷：银行存款12，发票：借：待摊费用12贷：预付账款12
2018-06-19 11:16:26
同学你好，支付时，借，预付账款，120000元，贷，银行存款，120000元。收到发票时，借，管理费用等科目，120000元，贷，预付账款，120000元。
2022-09-06 00:21:51
借预付账款贷银行存款，然后按月分摊，借管理费用贷预付账款，没有发票正常做账，但是不允许抵扣所得税。
2021-08-06 13:14:37
您好，正常借方做到管理费用就行，然后票到了，如果是下个月的话，放进去
2022-12-03 11:44:53
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