我有一笔咨询费3000和一笔广告费364，票开的是两家不同的公司，但实际上是一个老板，所以我们老板就把钱一起汇到了其中一家公司了3364，我能这样写分录吗借管理费用3000，销售费用364，贷银行存款3364；还是必须分开写分录

meizi老师

职称：中级会计师

2019-06-04 15:39

你好需要分别按公司来做账必须分开写这个是两个公司的独立账务

发发发发发追问

2019-06-04 15:57

那多付钱那家公司是按应付款来处理还是其他应付款处理啊？

meizi老师解答

2019-06-04 16:02

你好是的两家公司挂往来账即可一个是其他应收款一个是其他应付款

精选问题

加入工会后，工会开了一张“湖南省社会团体会费票问

你好，是的，这个是可以税前扣除的。答
老师年终奖并入综合所得计算纳税的话是还可问

你好，是的，是可以扣除的。答
老师您好，银行手续费，平时做账是借：财务费用-手续费问

1.情况一：先拆分之前含税手续费金额，算出可抵扣税额。若之前手续费金额为 A（含税），专票税额为 B，调整分录为借：应交税费 - 应交增值税（进项税额）B，贷：财务费用 - 手续费（负数 B）。 2.情况二：若之前预估进项税额为 C，实际专票税额为 B。B > C 时，借：应交税费 - 应交增值税（进项税额）B - C，贷：财务费用 - 手续费（负数 B - C）；B < C 时，借：财务费用 - 手续费 C - B，贷：应交税费 - 应交增值税（进项税额转出）C - B。答
老师您好，上游开具1%的蘑菇渣发票，我们可以按照免问

可以，可以按照免税发票开出去。答
劳务派遣服务，差额开票，可以全差额吗？问

您好，这个是可以全部差额的，这个答

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