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送心意

庄老师

职称： 高级会计师,中级会计师,审计师

2019-06-12 10:11

你好，借应交税费－－应交所得税，贷银行存款，下个月抵扣，

庄老师 解答

2019-06-12 10:11

也可以到税务局申请退回

飞天小能豆 追问

2019-06-12 10:14

需要计提吗？多缴的

庄老师 解答

2019-06-12 10:25

你好，多缴的企业承包承租所得不用计提，

飞天小能豆 追问

2019-06-12 10:30

老师  多缴的企业所得税和印花税呢？

庄老师 解答

2019-06-12 10:31

也可以到税务局申请退回

飞天小能豆 追问

2019-06-12 10:35

老师，我们再外地预缴16.5万（18年.12月开的发票，）和9.5万（19年5月开的发票），16.5万的发票我们再开票当月已经全额缴了所有税，现在外地税务局要求在缴一次，导致我们企业承包承租所得多缴了，现在在当地不用缴，那么预缴的那部分需要计提吗？

庄老师 解答

2019-06-12 10:38

预缴的那部分不需要计提

飞天小能豆 追问

2019-06-12 10:42

老师，那多缴的企业承包承租所得下个月开发票能抵扣吗

庄老师 解答

2019-06-12 10:45

你好，问一下税管员，下个月能抵税，还是要退税的，

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你好，是加计扣除10%吗？
2019-10-08 22:08:22
你是深加工的是吗 借原材料，进项（9%），贷银存 领用借生产成本，进项贷原材料
2019-09-11 10:21:29
你好，需要计提的 借；管理费用等科目 贷；应付职工薪酬
2018-12-13 14:57:31
分录，借：税金及附加，贷；应交税费-应交河道费。
2017-03-31 11:46:16
你好，公司社保， 借：管理费用等 贷：应付职工薪酬 ——社保（公司） 贷：应付职工薪酬 ——公积金（公司） 计提工资， 借：管理费用等 贷：应付职工薪酬——工资 发放工资， 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应付款 ——社保（个人） 贷：其他应付款 ——公积金（个人） 贷：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款 上交社保， 借：应付职工薪酬 ——社保（公司） 借：应付职工薪酬 ——公积金（公司） 借：其他应付款 ——社保（个人） 借：其他应付款 ——公积金（个人） 贷：银行存款
2020-07-31 16:57:29
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