送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2019-06-12 10:11

你好,借应交税费--应交所得税,贷银行存款,下个月抵扣,

庄老师 解答

2019-06-12 10:11

也可以到税务局申请退回

飞天小能豆 追问

2019-06-12 10:14

需要计提吗?多缴的

庄老师 解答

2019-06-12 10:25

你好,多缴的企业承包承租所得不用计提,

飞天小能豆 追问

2019-06-12 10:30

老师  多缴的企业所得税和印花税呢?

庄老师 解答

2019-06-12 10:31

也可以到税务局申请退回

飞天小能豆 追问

2019-06-12 10:35

老师,我们再外地预缴16.5万(18年.12月开的发票,)和9.5万(19年5月开的发票),16.5万的发票我们再开票当月已经全额缴了所有税,现在外地税务局要求在缴一次,导致我们企业承包承租所得多缴了,现在在当地不用缴,那么预缴的那部分需要计提吗?

庄老师 解答

2019-06-12 10:38

预缴的那部分不需要计提

飞天小能豆 追问

2019-06-12 10:42

老师,那多缴的企业承包承租所得下个月开发票能抵扣吗

庄老师 解答

2019-06-12 10:45

你好,问一下税管员,下个月能抵税,还是要退税的,

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你好,公司社保, 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬 ——社保(公司) 贷:应付职工薪酬 ——公积金(公司) 计提工资, 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬——工资 发放工资, 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款 ——社保(个人) 贷:其他应付款 ——公积金(个人) 贷:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款 上交社保, 借:应付职工薪酬 ——社保(公司) 借:应付职工薪酬 ——公积金(公司) 借:其他应付款 ——社保(个人) 借:其他应付款 ——公积金(个人) 贷:银行存款
2020-07-31 16:57:29
你好,计提什么业务分录
2020-07-13 12:02:37
你好 交时低 借 应交税费 贷其他收益
2020-05-12 14:13:34
你好,冲销多计提 借;应交税费——附加税,贷;税金及附加
2020-03-31 17:20:54
您好。借:银行存款 贷:主要业务收入 应交税费--应交增值税(销项税额) 借;主营业务成本 贷:库存商品 借:存货跌价准备 贷:主营业务成本
2019-12-05 12:01:03
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