1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

郭老师

职称： 初级会计师

2019-06-17 16:44

最好转出
月末就没有余额

萌哒哒的小萝卜 追问

2019-06-17 16:49

会计分录怎么做？上个会计转出了，但是还有余额

郭老师 解答

2019-06-17 16:52

哪个科目有余额？你没结转全吧

萌哒哒的小萝卜 追问

2019-06-17 16:55

郭老师会计分录怎么做呢？

郭老师 解答

2019-06-17 17:04

借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税，
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费，应交增值税进项

萌哒哒的小萝卜 追问

2019-06-18 09:46

那交税时会计分录怎么做？麻烦了郭老师

郭老师 解答

2019-06-18 09:53

然后需要做一个结转
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费未交增值税
缴纳借未交增值税贷银存

上传图片  
相关问题讨论
按下面这个图去结转就可以
2019-12-12 18:37:55
你好，一般纳税人，销项税额小于进项税额不用缴税的，
2020-07-20 16:24:54
同学，这两个没什么区别， 只有（一）一般计税方法——适用于一般纳税人 当期应纳增值税税额=当期销项税额-当期进项税额 （二）简易计税方法——适用于一般纳税人%2B小规模纳税人 当期应纳增值税税额=当期销售额（不含增值税）×征收率
2020-03-22 14:11:30
您好，一般纳税人公司现金流量表里的支付的税费这一栏，填写的是当月实际交增值税额以及附加税等，不是进项税和销项税的总和 。
2016-10-22 17:18:24
是的要抵扣的，这样子就是有留底了
2023-10-11 09:24:15
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    相似问题
    最新问题
    您正在与金牌答疑老师聊天
    当前服务器繁忙，请稍后重试！
    加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明 投诉举报
    权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 社会信赖职业教育品牌 知识产权认证证书

    深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

    粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证

    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...