请问，公司扣款交社保但这个月扣款交社保是下个月做账发这个月工资时再员工那里扣回这个月交的员工个人部分，那么这个月做账中的计提及发工资扣上月社保那些要怎么做分录这个帐怎么弄？

meizi老师

职称：中级会计师

2019-06-18 16:06

你好你就实际当月的社保和工资当月计提到成本费用扣款的时候扣的是几月的社保在几月工资里面做发放工资的分录就扣就是了挂其他应收款代发即可

天林雨、追问

2019-06-18 16:19

不懂，请具体些或者列分录。

meizi老师解答

2019-06-18 16:25

先计提借管理费用社保等贷应付职工薪酬缴纳社保借应付职工薪酬其他应收款-个人部分社保贷银行存款发放工资借应付职工薪酬贷银行存款应交税费-应交个人所得税其他应收款-个人社保

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