送心意

益馨

职称高级会计师

2016-01-21 18:25

不好意思,老师,我刚刚的问题问的不全,问题是这样的
某商贸企业购买税控盘不含税价418.80元,增值税71.20,价税合计490元,另支付技术服务费,不含税价311.32元,增值税18.68(税率6%),价税合计330.00元,这个凭证该怎么做?发票用认证吗?税务报表该怎么填?
如果不需要认证的话,认证后又该怎么处理?
我上网查找这些问题,众说纷纭,不知道该怎么办,如果可以,希望老师详细解答,谢谢老师~

益馨 解答

2016-01-21 16:02

发票必须在规定日期内认证,认证后才能抵税

益馨 解答

2016-01-22 18:07

税控盘加服务费可以全额抵扣,购买时借管理费用,贷银行存款,待有税时抵消  借应交税费--应交增值税(增值税减免)  贷 营业外收入

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