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益馨

职称： 高级会计师

2016-01-21 18:25

不好意思，老师，我刚刚的问题问的不全，问题是这样的
某商贸企业购买税控盘不含税价418.80元，增值税71.20，价税合计490元，另支付技术服务费，不含税价311.32元，增值税18.68（税率6%），价税合计330.00元，这个凭证该怎么做？发票用认证吗？税务报表该怎么填？
如果不需要认证的话，认证后又该怎么处理？
我上网查找这些问题，众说纷纭，不知道该怎么办，如果可以，希望老师详细解答，谢谢老师~

益馨 解答

2016-01-21 16:02

发票必须在规定日期内认证，认证后才能抵税

益馨 解答

2016-01-22 18:07

税控盘加服务费可以全额抵扣，购买时借管理费用，贷银行存款，待有税时抵消  借应交税费--应交增值税（增值税减免）  贷 营业外收入

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相关问题讨论
发票必须在规定日期内认证，认证后才能抵税
2016-01-21 16:02:58
您好！你企业要做进项税额转出。
2017-06-22 09:49:32
你好，必须抵扣的，没有抵扣完的可以结转以后抵扣
2017-08-02 16:27:13
1、可以全额抵减增值税 2、不需要认证
2019-04-24 10:59:39
你好，发票可以全额递减，不用认证
2018-09-12 10:22:18
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