老师，为什么就计提了坏账准备还要计提递延所得税？利润表中利润总额是7735.64，递延所得税-28042.25，为什么净利润是正数35777.89呢？

Hanna 追问

2019-06-27 11:31

好，老师，就是我开了专票给客户，但是客户付款的时候直接扣了我的货款钱，这个怎么做

陈诗晗老师 解答

2019-06-27 11:41

什么意思。
开专票，扣货款？

Hanna 追问

2019-06-27 11:42

意思我开了5万的发票给客户，他转钱过来，转了4.9万，扣了款

陈诗晗老师 解答

2019-06-27 11:44

这个款他是扣的什么款

Hanna 追问

2019-06-27 11:44

产品不良

陈诗晗老师 解答

2019-06-27 11:49

那你应该是开具红字发票给他，冲减你的营业收入和应收账款

Hanna 追问

2019-06-27 12:09

之前的那个发票需要收回来吗？红字发票怎么开呢？

陈诗晗老师 解答

2019-06-27 12:12

可以不收回来，你直接下次给他开发票的时候，开一点负数进去，相当于商业折扣一样的开具。
或者这次把这个票据收回来重新开具

Hanna 追问

2019-06-27 12:13

好的，那我下次开点负数进去吧，谢谢老师

陈诗晗老师 解答

2019-06-27 12:13

不客气，祝你工作愉快