小金Avalia
于2019-06-28 10:05 发布 789次浏览
暖暖老师
职称： 中级会计师,税务师,审计师
2019-06-28 10:16
老师：公司从2017年6月成立到2019年6月都没有真正的运作，但有1名员工在公司挂社保，账处理是做这这位员工借了一大笔钱给公司（现金），每月发工资的时候就出现金。现在公司账面欠了这位员工10多万了，这10多万有什么办法可以冲销呢？（实际是没有收到员工的借款也没有真正给员工现金发工资）
答： 你好，只能先挂账了冲减他的社保
计提工资：借：管理费用-工资 贷：应付工资 其他应付款-社保发工资：借：应付工资 贷：现金付社保：借：管理费用-社保 其他应收款-社保 贷：银行存款这样对吗
答： 你好，按下面分录 计提工资： 借：管理费用-工资， 管理费用-社保 贷：应付职工薪酬－－工资 应付职工薪酬－－社保 发工资： 借：应付职工薪酬－－工资 贷：银行存款，其他应付款-－个人社保 付社保： 借：应付职工薪酬－－社保 其他应付款-－个人社保 贷：银行存款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
老师，有个代缴社保的人员，做现金发工资，扣除社保工资4409.5，个人社保550，我是向老板借4409.5得现金发工资吗，社保部分公司出的。
答： 你好，是的，实际和帐要对上，可以和老板借个现金
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