老师你好,我公司是小规模物业公司,现代收代缴企业水电费,供电公司不能开水电发票给企业,只能开给物业公司,现我公司只能开水电发票给企业,现已开出代收水电费发票是并未收到水电费时记借:应收账款XX公司,贷:其他应付款---代收水电费 。收到企业交的水电费时记借:银行存款 贷:应收账款XX公司 。我公司交水电费时记:借:主营业务成本 借:其他应付款-----代收水电费 贷:银行存款。是这样吗?
凤血紫悠
于2019-07-02 11:54 发布 1314次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2019-07-02 11:58
同学,分录处理没有什么问题。
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同学,分录处理没有什么问题。
2019-07-02 11:58:57
第二笔分录应该时 借:其他应付款 20000 贷:应收账款 20000; 剩下的应收账款10000总部支付
2019-07-04 12:18:09
您好,一般情况下,是贷:其他应付款-A公司。
2017-11-25 21:57:36
老师呢
2018-08-13 22:02:49
你好!对于你们来说应该是计入收入啊。不是计入成本啊
2017-11-07 15:55:38
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