老师，我们公司员工怀孕休产假，我们不给她发工资，但是公司给负担社保，个人的自己打钱给我们，但是我们人事把她付的个人社保这部分钱也放在工资了，那这个对吗，个人负担的不属于公司费用吧，还有我收到钱应该怎么做分录，针对这种情况，工资表下来的时候我又应该怎么计提工资呢

不知道 追问

2019-07-03 11:18

那主要他已经放在工资了，那工资这部分我要怎么做呢

庄老师 解答

2019-07-03 11:28

你好，你是说他工资表里有他的工资

不知道 追问

2019-07-03 11:34

就是工资表里不是会标明个人负担部分吗，这个里面有他的，我就不知道该怎么做这部分

庄老师 解答

2019-07-03 11:37

工资表里不是会标明个人负担部分工资，计提时，借其他应收款－－个人，贷应付职工薪酬－－工资。

不知道 追问

2019-07-03 11:52

老师，这个意思是说把工资冲掉这么多吗

不知道 追问

2019-07-03 11:55

就是包含在这个个人负担的部分里面

庄老师 解答

2019-07-03 12:14

你好，是的，工资个人部分不结转入管理费用