购书，5月借了一笔购书款3000，1000元是我单位付款，2000是为下属单位垫付款，6月报销发票开了3000元，下属单位交垫付款2000元可以这样做分录吗借款时：借：其他应收款～借款1000 借：其他应收款～垫付款2000 贷：银行存款3000 报销时：借: 管理费用1000 贷:其他应收款～借款下属单位交垫付款：借:银行存款2000 贷：其他应收款～垫付款2000

木易杨老师

职称：中级会计师

2019-07-03 21:01

员工借款时：
借：其他应收款--员工  3000   贷：银行存款   3000
报销时：（用途如果是管理部门使用）
借：管理费用    1000    其他应收款--单位 2000    贷：其他应收款---员工   3000
收到款项，借：银行存款  2000   贷：其他应收款--单位 2000

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