老师，钱汇给供应商了，但是供应商开过来的发票是另一个单位的（这样账对不起来），请问老师这个怎么做账？老师要是签三方协议是什么意思，我不懂，麻烦老师给我解释一下好吗？还有老师分录怎么写？

老师，钱汇给供应商了，但是供应商开过来的发票是另一个单位的（这样账对不起来），请问老师这个怎么做账？老师要是签三方协议是什么意思，我不懂，麻烦老师给我解释一下好吗？还有老师分录怎么写？

答： 这样你只能做委托付款协议了，相当于你是与开发票方的业务，开发票方委托 你付款给供应商的，收到发票时，借：原材料 贷：应付账款-A 付款时，借：应付账款-B 贷：银行存款，然后凭委托付款协议做，借：应付账款-A 贷：应付账款-B

给供应商付了80600，收到的发票是80800，这个要怎么做分录啊？

答： 您好，借；库存商品等科目，80800，贷：现金或者银行存款，80600，应付账款，200。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

我们收到一笔款，然后转给供应商一部分，供应商没有给我们发票，这个怎么做分录

答： 您好！转钱给供应商，借预付账款 贷银行存款。