老师，你好！我现在上班的公司，应付账款科目下面的供应商账有点乱，有的都牵扯到好几年前的往来，对于科目余额在借方和在贷方的我要分别怎么处理呀？我们不涉及预收放在应付里。

老师，你好！我现在上班的公司，应付账款科目下面的供应商账有点乱，有的都牵扯到好几年前的往来，对于科目余额在借方和在贷方的我要分别怎么处理呀？我们不涉及预收放在应付里。

答： 你好这样的情况你只有挨着和客户出具往来对账函 一一核对往来客户账了 然后在调整账务 如果有问题的情况下

老师你好，在准备结19年的账时，查看了相关科目余额发现应付账款中一些供应商挂着借方金额，这都是前几年发生的票是没办法再开了，总的加起来接近10万元，如果要销这些账应该怎么处理呢

答： 你好，同学。 你现在要查清什么原因这样挂着，再针对 调账。而不是这样随意 调整。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

司是用金碟ERP系统，现在有一笔应付款是用对方的赔偿金抵扣，但不知应付款管理模块如何处理案例：供应商A公司，订单号WE2018110201 总订单金额13970.34（含税价）系统在2018.11.25 暂估入库  借：原材料  12039.58   贷：2202.03应付账款/暂估应付  12039.58现在2019.03月将A公司的赔偿金抵扣这笔暂估应付款12039.58。在系统如何处理这笔科目余额表挂着这笔12039.58的款冲平？

答： 你好，这个erp没用过，你要咨询下金蝶客服了，做分录的话是可以红冲的，要把暂估的红冲了