老师，如果进项不够，让对方给多开发票，按总金额通过公户给对方，然后用总金额减去多开的按百分十税点加上采购实际成本后通过私户转给业务员，业务员再转给老板，这么复杂的分录怎么做？

太阳花～上课 追问

2019-07-06 16:18

内账，不做账就是搞不明白了啊，要做的

郭老师 解答

2019-07-06 16:21

借库存商品贷银存
借其他应收款-业务员贷库存商品
借现金-法人贷其他应收款-法人

太阳花～上课 追问

2019-07-06 16:32

老师，其他应收法人？那其他应收款业务员怎么平账？

郭老师 解答

2019-07-06 16:34

写错了，借现金-法人贷其他应收款-业务员

太阳花～上课 追问

2019-07-06 16:35

老师，现金为什么要写法人名字

郭老师 解答

2019-07-06 16:39

内账你的现金不分明细可以不用写
但是需要问你法人要过这个现金来