老师 金蝶科目余额表里 借方的期末余额数跟公账交易明细上对不上，差额是工资数。但是我看了凭证明细，应该都是对的，也都过账了，请问是哪儿出错了呢？

老师 金蝶科目余额表里 借方的期末余额数跟公账交易明细上对不上，差额是工资数。但是我看了凭证明细，应该都是对的，也都过账了，请问是哪儿出错了呢？

答： 您好，是否是科目方向做错了。

老师，您好！想请教下，预付账款资产负债表上的期末余额=预付账款期末借方余额+应付账款期末借方余额，这两个余额是从哪里取数，从科目余额表吗？我从科目余额表取数处出来的金额跟资产负债表上对不上呢？差了约72万，是怎么回事？我看了资产负债表的公式好像也没错，实在找不到原因.谢谢！

答： 同学，你好，稍等一下哈

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

1、金蝶软件应交增值税余额方向在贷方，下的明细科目进项税额方向却是在借方，请问老师是不是有问题？2、导致录了期初数据后总的合计数与原科目余额表里总的合计数对不上，应交增值税总数以及其他科目余额都对上的，这样能开始做账吗？

答： 1.你把进项销项结转到转出未交增值税就可以。